政务公开

青羊区残疾人联合会2017年度部门预算补充说明(增加机关运行经费和政府采购支出)

发布时间:2017-11-07 来源:青羊区残联办公室

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

    成都市青羊区残疾人联合会是参公事业单位,主要负责承担全区残疾人康复、教育、就业、宣传、维权、体育等残疾人事业发展,及残疾人群的管理工作。内设3个科室,下设1个全额财政拨款事业单位,包括:青羊区残疾人联合会参照公务员管理的区级事业单位,残疾人综合服务中心为区残联下属事业单位。

(二)人员情况  残联机关截止20168月,共有编制8名,实有在职人员10人。其中:行政编制2名,实际6人;事业编制6名,实际4人。离退休人员5人,其中:离休人员0人,退休人员5人。残联下属中心截止20168月,共有编制3名,实有在职人员2人。其中:事业编制3名,实际2人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

  2017年部门预算收入总计3005.47万元,比20162818.05万元增加187.42万元,增长6.65%。具体情况说明如下:

1.   公共财政预算拨款收入3005.47万元,比20162818.05万元增加187.42万元,增加6.65%,变动的主要原因是对残疾人的帮扶标准提高。

  2.由于2016年财政年度还未结束,所以上年结转经费待定,主要为2016年上级下拨专项经费。

(二)支出预算说明
    2017年部门预算支出总计3005.47万元,比20162818.05万元增加187.42万元,增长6.65%,其中:基本支出预算237.47万元,比2016173.69万元增加63.78万元,增长36.72%,变动的主要原因是事业人员纳入基本支出以及养老年金的缴纳;项目支出预算2768.01万元,比20162644.36万元增加123.65万元,增长4.68%,主要是增加了对残疾人的救助标准。

(三)当年财政拨款支出预算说明

    2017年财政拨款安排支出预算3005.47万元,具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)预算数为161.23万元,用于局机关及中心单位人员支出、对个人和家庭的补助支出及日常公用支出等基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)预算数为152.84万元,用于残疾人组织建设联络费用。

 3社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)预算数为51.5万元,安排综合服务中心办公及运行维护等。

4社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)预算数为629.58 万元,重点安排残疾人康复及医疗救助经费,主要用于残疾人的康复培训和训练、辅具适配、精神康复及住院生活补贴、白内障筛查及手术费、温暖万家行、无障碍改造及救援及残疾人之家运行方面的支出。

   5社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)就业和扶贫(项)预算数为1759.33 万元,重点安排对贫困残疾人的补助及帮扶残疾人就业,主要用于残疾人就业培训及灵活就业补贴、精神和重度残疾人托养补贴、重度残疾人家政服务以及阳光家园运行方面的支出。

     6社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事务事务支出(项)预算数为174.76万元,用于局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。①重点安排残疾人量体裁衣式服务及专门协会工作,主要用于五个专门协会活动经费、量服培训指导及工作经费及残疾人鉴定费。②安排帮扶贫困残疾人,主要用于重度残疾人护理补贴。③安排帮扶贫困残疾人,主要用于发放残疾人机动轮椅车燃油补贴。重点安排残疾人宣传文体及维权工作,主要用于残疾人法律咨询、维权和依法治区工作、残疾人体育工作方面的支出。

三、财政拨款安排三公经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元,与2016年持平,变动的主要原因是未安排公务出国。

(二)公务接待费
  2017年预算安排0.5万元,2016年预算为2.4万元,下降了79.17%

(三)公务用车购置及运行维护费

公车改革后无公务用车购置及运行维护费。

四、机关运行经费支出情况

2017年度预算,残联机关运行经费支出按人头预算13万,残联下属中心运行经费支出预算51.5万,比2016年基本持平。

五、政府采购支出情况

   并未预算政府采购支出。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。


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